MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: BURCAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO
Data e Hora Inicial: 06/08/2025 - 06:
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 20:
416,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: BURCAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO
Data e Hora Inicial: 06/08/2025 - 06:
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 20:
208,00
29/07/2025
Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: BURCAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO
Data e Hora Inicial: 06/08/2025 - 06:
Data e Hora Final : 06/08/2025 - 20:
208,00
02/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2025
GEDER FOLLMER - 613
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
