Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS CFE DANFE EM ANEXO |
3.141,45 |
3.141,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS CFE DANFE EM ANEXO |
3.141,45 |
|
|
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36503; |
|
3.141,45 |
|
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2025
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
|
|
3.141,45 |
| TOTAL |
3.141,45 |
3.141,45 |
3.141,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
