| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO USADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.420,10 | 2.420,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO USADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 2.420,10 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36504; | 2.420,10 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 2.420,10 | ||
| TOTAL | 2.420,10 | 2.420,10 | 2.420,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
