Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO USADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.420,10
2.420,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO USADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.420,10
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36504;
2.420,10
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2025
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
2.420,10
TOTAL
2.420,10
2.420,10
2.420,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
