| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO PLANCHAS E VIGAS - PLANCHAS E VIGAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POLIGONO DO HERVAL, PÓXIMO A CASA DO SENHOR JOÃO GAYGER, POIS Á MESMA ESTAVA EM CONDIÇÕES INSEGURAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 10.030,00 | 10.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO PLANCHAS E VIGAS - PLANCHAS E VIGAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POLIGONO DO HERVAL, PÓXIMO A CASA DO SENHOR JOÃO GAYGER, POIS Á MESMA ESTAVA EM CONDIÇÕES INSEGURAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 10.030,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61888949; | 10.030,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2025 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 10.030,00 | ||
| TOTAL | 10.030,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
