Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3591
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO PLANCHAS E VIGAS - PLANCHAS E VIGAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POLIGONO DO HERVAL, PÓXIMO A CASA DO SENHOR JOÃO GAYGER, POIS Á MESMA ESTAVA EM CONDIÇÕES INSEGURAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
10.030,00
10.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
MATERIAL DE CONSUMO PLANCHAS E VIGAS - PLANCHAS E VIGAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NO POLIGONO DO HERVAL, PÓXIMO A CASA DO SENHOR JOÃO GAYGER, POIS Á MESMA ESTAVA EM CONDIÇÕES INSEGURAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
10.030,00
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61888949;
10.030,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2025
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
10.030,00
TOTAL
10.030,00
10.030,00
10.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
