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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CRISTINA PICOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3614	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM Conforme requisição n°6/2025 Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM Conforme requisição n°6/2025 Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00	975,00
29/07/2025	Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM Conforme requisição n°6/2025 Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 06/08/2025 - 19:00		975,00
01/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2025 ANA CRISTINA PICOLI - 1759			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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