Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU
300,00
300,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEUS - SERVIÇO DE PNEUS
100,00
100,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEUS - SERVIÇO DE PNEUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA RETRO XCMG870, NA RETRO MULLER II, NA MOTONIVELADORA XCMG 1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEUS - SERVIÇO DE PNEUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEUS - SERVIÇO DE PNEUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA RETRO XCMG870, NA RETRO MULLER II, NA MOTONIVELADORA XCMG 1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
2.200,00
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1380; 000/1381; 000/1382;
2.200,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2025
EMERSON MARCOS - ME - 16158
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
