| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº36505 | 625,35 | 625,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº36505 | 625,35 | ||
| 29/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/36505; | 625,35 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 625,35 | ||
| TOTAL | 625,35 | 625,35 | 625,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
