Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
363
Data de lançamento:
22/01/2025
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.
0,00
1.582,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.
1.582,23
22/01/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.
1.582,23
22/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas
65,00
20/02/2025
Pagamento de Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.517,23
TOTAL
1.582,23
1.582,23
1.582,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
