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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3640	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO.	0,00	1.040,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO.	1.040,13
29/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO.		1.040,13
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Secretario Municipal de Assistencia Social			5,20
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Secretario Municipal de Assistencia Social			78,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 3640/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,93
TOTAL		1.040,13	1.040,13	1.040,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/07/2025	5,20	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/07/2025	78,00	Lançada
TOTAL		83,20

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