Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos PNEU 185/65R15 - PNEU 185/65R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPRA DE PNEUS QUE SERÁ TROCADO NO VEÍCULO PRISMA PLACA IQJ-3887,CONFORME NOTA EM ANEXO.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Produtos diversos PNEU 185/65R15 - PNEU 185/65R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPRA DE PNEUS QUE SERÁ TROCADO NO VEÍCULO PRISMA PLACA IQJ-3887,CONFORME NOTA EM ANEXO.
900,00
29/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/3251;
900,00
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
