Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, HÁ SEREM TROCADOS OS DENTES DA CONCHA E CAÇAMBA NA RETROESCAVADEIRA MULLER I, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.238,02
2.238,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, HÁ SEREM TROCADOS OS DENTES DA CONCHA E CAÇAMBA NA RETROESCAVADEIRA MULLER I, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.238,02
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2624;
2.238,02
TOTAL
2.238,02
2.238,02
0,00
SALDO A PAGAR
2.238,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
