| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 3668 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material escolar Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS: ENVELOPE, MASSA DE MODELAR, ROLO TNT, COLA QUENTE, GALHOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO (FESTA DA FAMÍLIA), BARBANTES, PAPEL FOTO, PERCEVEJO, CELOFANE, PRENDEDOR, BALEIRO DE VIDRO, NOTA Nº61882063 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Material escolar Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS: ENVELOPE, MASSA DE MODELAR, ROLO TNT, COLA QUENTE, GALHOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO (FESTA DA FAMÍLIA), BARBANTES, PAPEL FOTO, PERCEVEJO, CELOFANE, PRENDEDOR, BALEIRO DE VIDRO, NOTA Nº61882063 | 1.037,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61882063; | 1.037,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2025 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 1.037,00 | ||
| TOTAL | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
