Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3680
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA - MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,COMPRAS DE PEÇAS PARA A RETRO JCB, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PEÇAS DIVERSAS MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA - MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,COMPRAS DE PEÇAS PARA A RETRO JCB, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
184,00
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1422;
184,00
13/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2025
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
