| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material utilizado para pintura, sendo tinta, tiner, rolo, trincha, lixa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Material utilizado para pintura, sendo tinta, tiner, rolo, trincha, lixa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025 | 20.600,00 | ||
| 01/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62046009; | 8.613,42 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 8.613,42 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62456636; REF. EMPENHO 3684/2025 18925 - VALDAIR VIEIRA | 4.339,65 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 4.339,65 | ||
| 07/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025 | 7.646,93 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 7.646,93 | ||
| TOTAL | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
