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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	70 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Material utilizado para pintura, sendo tinta, tiner, rolo, trincha, lixa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025	20.600,00	20.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Material utilizado para pintura, sendo tinta, tiner, rolo, trincha, lixa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025	20.600,00
01/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62046009;		8.613,42
11/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925			8.613,42
TOTAL		20.600,00	8.613,42	8.613,42
SALDO A PAGAR				11.986,58