Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PORTA RETRATO
18,00
360,00
1.00
PORTA RETRATO GRANDE - GRANDE
35,00
35,00
4.00
BALÃO SORTIDOS C/ 50
13,50
54,00
1.00
CELOFANE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES "RENASCER", E TAMBÉM PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMAMENTAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS "AGOSTO DOURADO", NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
PORTA RETRATO PORTA RETRATO GRANDE - GRANDE BALÃO SORTIDOS C/ 50 CELOFANE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES "RENASCER", E TAMBÉM PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMAMENTAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS "AGOSTO DOURADO", NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
467,00
01/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62023382;
467,00
TOTAL
467,00
467,00
0,00
SALDO A PAGAR
467,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
