| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DANFE ANEXA. | 397,10 | 397,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | MEDICAMENTOS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DANFE ANEXA. | 397,10 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/5; | 397,10 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2025 DROGARIA DALI LTDA - 159 | 397,10 | ||
| TOTAL | 397,10 | 397,10 | 397,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
