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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3689 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE CONSUMO aquisição de areia para espaços públicos. - aquisição de areia para espaços públicos. Finalidade: Aquisição de areia para espaços público. 1.240,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 MATERIAL DE CONSUMO aquisição de areia para espaços públicos. - aquisição de areia para espaços públicos. Finalidade: Aquisição de areia para espaços público. 1.240,00
01/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4736; 1.240,00
11/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2025 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.