Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO
155,40
155,40
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
79,48
1.00
FILTRO DE AR
108,73
108,73
1.00
PALHETAS DIANTEIRA ESQUERDA - DIANTEIRA ESQUERDA
262,17
262,17
1.00
PALHETAS DINATEIRA DIREITA - DINATEIRA DIREITA
219,36
219,36
2.00
PNEU
935,71
1.871,42
1.00
LIMPA FREIO
87,61
87,61
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
268,00
268,00
1.00
FILTRO DE OLEO
56,90
56,90
1.00
VEDADOR NÃO ALVEOLAR - NÃO ALVEOLAR
24,32
24,32
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINT. - 0W20 SINT.
89,70
358,80
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA SANITÁRIA *
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML FILTRO DE AR PALHETAS DIANTEIRA ESQUERDA - DIANTEIRA ESQUERDA PALHETAS DINATEIRA DIREITA - DINATEIRA DIREITA PNEU LIMPA FREIO KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA CAIXA EVAPORADORA FILTRO DE OLEO VEDADOR NÃO ALVEOLAR - NÃO ALVEOLAR OLEO MOTOR 0W20 SINT. - 0W20 SINT. FILTRO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA SANITÁRIA *
3.649,82
05/08/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA SANITÁRIA *
3.649,82
TOTAL
3.649,82
3.649,82
0,00
SALDO A PAGAR
3.649,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
