| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Nota Fiscal em anexo. - Nota Fiscal em anexo. Finalidade: Pagamento referente á mão-de-obra de manutenção realizada no veículo focus placa IUV6A50. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | MÃO DE OBRA Nota Fiscal em anexo. - Nota Fiscal em anexo. Finalidade: Pagamento referente á mão-de-obra de manutenção realizada no veículo focus placa IUV6A50. | 680,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/131; | 680,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2025 DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
