| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 0,00 | 925,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 925,08 | ||
| 05/08/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 925,08 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 3720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,08 | ||
| TOTAL | 925,08 | 925,08 | 925,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
