| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 0,00 | 2.547,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 2.547,95 | ||
| 05/08/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - FÉRIAS. | 2.547,95 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 3723/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.547,95 | ||
| TOTAL | 2.547,95 | 2.547,95 | 2.547,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
