| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRCE SIPPEL |
| Número do empenho: | 3726 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM Conforme requisição n°26/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00 | 390,00 | 1.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM Conforme requisição n°26/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00 | 1.755,00 | ||
| 05/08/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM Conforme requisição n°26/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00 | 1.755,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3726/2025 DIRCE SIPPEL - 1064 | 1.755,00 | ||
| TOTAL | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
