MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM
Conforme requisição n°26/2025
Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00
390,00
1.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM
Conforme requisição n°26/2025
Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00
1.755,00
05/08/2025
Destino: Porto Alegre, por motivo de: participar de reuniao na Secr de Desenvolvimento Social, TCE e curso no IGAM
Conforme requisição n°26/2025
Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 22/08/2025 - 18:00
1.755,00
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3726/2025
DIRCE SIPPEL - 1064
1.755,00
TOTAL
1.755,00
1.755,00
1.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
