Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3731	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Agendamento de reuniões: 18/09: na SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) e Gabinete do Vice-governador; 19/09: Várias Secretarias e Escritório Conforme requisição n°28/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 19/08/2025 - 22:20	504,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Agendamento de reuniões: 18/09: na SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) e Gabinete do Vice-governador; 19/09: Várias Secretarias e Escritório Conforme requisição n°28/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 19/08/2025 - 22:20	756,00
12/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Agendamento de reuniões: 18/09: na SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) e Gabinete do Vice-governador; 19/09: Várias Secretarias e Escritório Conforme requisição n°28/2025 Data e Hora Inicial: 18/08/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 19/08/2025 - 22:20		756,00
18/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2025 ONEIDE GAYGER - 14			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00