Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos Descrição dos itens na NF em anexo. - Descrição dos itens na NF em anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realizar manutenção no veículo focus IUV6A50.
1.944,00
1.944,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Produtos diversos Descrição dos itens na NF em anexo. - Descrição dos itens na NF em anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para realizar manutenção no veículo focus IUV6A50.
1.944,00
12/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/205;
REF. EMPENHO 3735/2025
20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA
1.944,00
22/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2025
DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032
1.944,00
TOTAL
1.944,00
1.944,00
1.944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
