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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3737	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIAGEM JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE EM VICTOR GRAEF - VIAGEM JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE EM VICTOR GRAEF Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOTA Nº447	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIAGEM JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE EM VICTOR GRAEF - VIAGEM JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE EM VICTOR GRAEF Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOTA Nº447	550,00
12/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/447; REF. EMPENHO 3737/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		550,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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