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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ADENIR DOS SANTOS BORGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3739	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Seminário da Atenção Primária. Conforme requisição n°29/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 22:00	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Seminário da Atenção Primária. Conforme requisição n°29/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 22:00	585,00
12/08/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Seminário da Atenção Primária. Conforme requisição n°29/2025 Data e Hora Inicial: 21/08/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 22/08/2025 - 22:00		585,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2025 PEDRO ADENIR DOS SANTOS BORGES - 20221			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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