Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3754
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PNEU 275/80R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, INDICE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA.
1.701,00
10.206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PNEU 275/80R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, INDICE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA.
10.206,00
TOTAL
10.206,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
10.206,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
