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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3764	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO.	5.688,04	5.688,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO.	5.688,04
12/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/3256; REF. EMPENHO 3764/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH		5.688,04
21/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160			5.688,04
TOTAL		5.688,04	5.688,04	5.688,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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