| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 3764 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 5.688,04 | 5.688,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 5.688,04 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3256; REF. EMPENHO 3764/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 5.688,04 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 5.688,04 | ||
| TOTAL | 5.688,04 | 5.688,04 | 5.688,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
