Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA RETIFICAR MOTOR E LIMPEZA DE BICO - MÃO DE OBRA RETIFICAR MOTOR E LIMPEZA DE BICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO REALIZADO NA FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO.
5.815,15
5.815,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA RETIFICAR MOTOR E LIMPEZA DE BICO - MÃO DE OBRA RETIFICAR MOTOR E LIMPEZA DE BICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO REALIZADO NA FIORINO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO.
5.815,15
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/268;
REF. EMPENHO 3765/2025
160 - JOSE ORTIZ GNICH
5.815,15
21/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160
5.815,15
TOTAL
5.815,15
5.815,15
5.815,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
