| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Imã para geladeira, em formato de ambulância, com os telefones de contato do plantão da saúde do Município e do SAMU, tamanho 8x5 cm Finalidade: Contratação de empresa para confecção de material gráfico para as Secretarias Municipais | 0,98 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Imã para geladeira, em formato de ambulância, com os telefones de contato do plantão da saúde do Município e do SAMU, tamanho 8x5 cm Finalidade: Contratação de empresa para confecção de material gráfico para as Secretarias Municipais | 980,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/32213541; REF. EMPENHO 3768/2025 20151 - STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 980,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2025 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 20151 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
