Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ESPORTIVO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPEONATOS, NOTA Nº62231020 |
2.830,00 |
2.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
MATERIAL ESPORTIVO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CAMPEONATOS, NOTA Nº62231020 |
2.830,00 |
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| 12/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62231020;
REF. EMPENHO 3770/2025
19412 - EVANDRO R. GRAFF |
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2.830,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2025
EVANDRO R. GRAFF - 19412 |
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2.830,00 |
| TOTAL |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
