Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO
380,00
380,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA
420,00
420,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DASECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO, NO CAMINHÃO INM-6733 E NO INM-6H43, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DASECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO, NO CAMINHÃO INM-6733 E NO INM-6H43, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
990,00
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/429; 000/430; 000/432;
REF. EMPENHO 3777/2025
15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER
990,00
TOTAL
990,00
990,00
0,00
SALDO A PAGAR
990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
