MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
Destino: PORTO ALEGRE - RS , por motivo de: LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPO
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 22:00
416,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Destino: PORTO ALEGRE - RS , por motivo de: LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPO
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 22:00
624,00
19/08/2025
Destino: PORTO ALEGRE - RS , por motivo de: LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPO
Data e Hora Inicial: 26/08/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 27/08/2025 - 22:00
624,00
28/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2025
GEDER FOLLMER - 613
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
