Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3794 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO. |
0,00 |
1.757,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO. |
1.757,16 |
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| 19/08/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025 - RESCISÃO. |
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1.757,16 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.757,16 |
| TOTAL |
1.757,16 |
1.757,16 |
1.757,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
