| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELA SOLD GALV JR PRIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A CERCAMENTO DE CAMPO DE FUTBOL - SEC DE OBRAS | 4.252,50 | 4.252,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | TELA SOLD GALV JR PRIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A CERCAMENTO DE CAMPO DE FUTBOL - SEC DE OBRAS | 4.252,50 | ||
| 19/08/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A CERCAMENTO DE CAMPO DE FUTBOL - SEC DE OBRAS | 4.252,50 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2025 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 14706 | 4.252,50 | ||
| TOTAL | 4.252,50 | 4.252,50 | 4.252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
