Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3801
Data de lançamento:
19/08/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos GRAXAS E ÓLEOS - GRAXAS E ÓLEOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO GRAXA AZUL E ÓLEOS 15W40 E OLEO HIDRA 68 QUE SERÁ USADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMA NOTAS EM ANEXO.
5.623,60
5.623,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Produtos diversos GRAXAS E ÓLEOS - GRAXAS E ÓLEOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO GRAXA AZUL E ÓLEOS 15W40 E OLEO HIDRA 68 QUE SERÁ USADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMA NOTAS EM ANEXO.
5.623,60
19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/51507;
REF. EMPENHO 3801/2025
18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
5.623,60
TOTAL
5.623,60
5.623,60
0,00
SALDO A PAGAR
5.623,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
