| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA VOLVO VM QWB5J21 - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 5.145,83 | 5.145,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PLACA VOLVO VM QWB5J21 - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 5.145,83 | ||
| TOTAL | 5.145,83 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.145,83 | |||
