| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE D | 86,00 | 86,00 |
| 12.00 | OLEO MOTOR 5W30 | 48,00 | 576,00 |
| 1.00 | Filtro de Combustível | 464,00 | 464,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE OLEO | 333,00 | 333,00 |
| 1.00 | ANEL VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. ORÇAMENTO E DANFE ANEXOS. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | ELEMENTO FILTRANTE D OLEO MOTOR 5W30 Filtro de Combustível ELEMENTO FILTRO DE OLEO ANEL VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. ORÇAMENTO E DANFE ANEXOS. | 1.480,00 | ||
| 21/08/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. ORÇAMENTO E DANFE ANEXOS. | 1.480,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 | 1.467,77 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3809/2025 | 12,23 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/09/2025 | 12,23 | 6162/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,23 |
