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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3816	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMERA SICRED Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMERA SICRED	1.984,20	1.984,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMERA SICRED Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMERA SICRED	1.984,20
19/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/626; REF. EMPENHO 3815/2025 18430 - ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		1.984,20
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2025 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430			1.984,20
TOTAL		1.984,20	1.984,20	1.984,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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