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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3825	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	Destino: BRASÍLIA, por motivo de: Cumprir agendas em visitas a ministros e parlamentares gaúchos, visando a obtenção de recursos para o município. Conforme requisição n°42/2025 Data e Hora Inicial: 31/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/09/2025 - 13:00	1.008,00	5.544,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Destino: BRASÍLIA, por motivo de: Cumprir agendas em visitas a ministros e parlamentares gaúchos, visando a obtenção de recursos para o município. Conforme requisição n°42/2025 Data e Hora Inicial: 31/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/09/2025 - 13:00	5.544,00
19/08/2025	Destino: BRASÍLIA, por motivo de: Cumprir agendas em visitas a ministros e parlamentares gaúchos, visando a obtenção de recursos para o município. Conforme requisição n°42/2025 Data e Hora Inicial: 31/08/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 05/09/2025 - 13:00		5.544,00
28/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2025 ONEIDE GAYGER - 14			5.544,00
TOTAL		5.544,00	5.544,00	5.544,00
SALDO A PAGAR				0,00