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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA MARAU LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3831	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:65/2025Contrato: 78/2025 Contratação de Empresa para instalação de guarda corpos, portões, corrimões e escadas junto as arquibancadas do Ginásio Municipal Gilmar Muhl, visando a segurança dos usuários do local	10.595,20	10.595,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Lic.:65/2025Contrato: 78/2025 Contratação de Empresa para instalação de guarda corpos, portões, corrimões e escadas junto as arquibancadas do Ginásio Municipal Gilmar Muhl, visando a segurança dos usuários do local	10.595,20
19/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/23; REF. EMPENHO 3831/2025 20312 - METALURGICA MARAU LTDA		10.595,20
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2025 METALURGICA MARAU LTDA - 20312			10.595,20
TOTAL		10.595,20	10.595,20	10.595,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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