| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 19/08/2025 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2025 ADIANTAMENTO VICE PREFEITO - 18401 | 3.000,00 | ||
| 03/10/2025 | estorno de pagamento | -22,24 | ||
| 03/10/2025 | estorno de pagamento | -22,24 | ||
| 03/10/2025 | estorno de pagamento | -22,24 | ||
| TOTAL | 2.977,76 | 2.977,76 | 2.977,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
