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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3851	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023	58.523,80	58.523,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023	58.523,80
19/08/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		9.789,02
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2025 COPREL TELECOM LTDA - 17014			9.227,15
08/09/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3851/2025			561,87
18/09/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		11.715,43
TOTAL		58.523,80	21.504,45	9.789,02
SALDO A PAGAR				48.734,78

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	08/09/2025	561,87	6225/2025	Lançada
TOTAL		561,87