Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
35.598,63 |
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| 22/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
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35.598,63 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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113,14 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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183,75 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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299,65 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.122,82 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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2.894,74 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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4.524,92 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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6.052,55 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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6.437,11 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.969,95 |
| TOTAL |
35.598,63 |
35.598,63 |
35.598,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
