Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ADESIVO CONTATO EXTRA 14KG KISAF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
MATERIAIS ADESIVO CONTATO EXTRA 14KG KISAF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
480,00 |
|
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| 02/01/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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|
480,00 |
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| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
