| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025. | 0,00 | 1.148,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025. | 1.148,75 | ||
| 21/08/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025. | 1.148,75 | ||
| TOTAL | 1.148,75 | 1.148,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.148,75 | |||
