Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025. |
20.024,07 |
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| 21/08/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025. |
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20.024,07 |
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| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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70,58 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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525,21 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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964,63 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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982,45 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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2.173,35 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.307,85 |
| TOTAL |
20.024,07 |
20.024,07 |
20.024,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
