Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA SINISTRO DA AMBULÂNCIA PLACA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
25.400,00 |
25.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA SINISTRO DA AMBULÂNCIA PLACA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
25.400,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2121;
REF. EMPENHO 4000/2025
20340 - VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
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25.400,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 20340 |
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25.400,00 |
| TOTAL |
25.400,00 |
25.400,00 |
25.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
