| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
| Número do empenho: | 4001 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA SINISTRO DA AMBULÂNCIA PLACA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 25.400,00 | 25.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA SINISTRO DA AMBULÂNCIA PLACA JBX7E11, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 25.400,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2121; REF. EMPENHO 4000/2025 20340 - VAGNER ALEXANDRE GREFF ME | 25.400,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 20340 | 25.400,00 | ||
| TOTAL | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
