Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos DIVERSOS PRODUTOS - DIVERSOS PRODUTOS
Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.015,82
2.015,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Produtos diversos DIVERSOS PRODUTOS - DIVERSOS PRODUTOS
Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.015,82
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36782;
REF. EMPENHO 4008/2025
2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA
2.015,82
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2025
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
2.015,82
TOTAL
2.015,82
2.015,82
2.015,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
