Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - PLACA JBN9J31
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
MÃO DE OBRA - PLACA JBN9J31
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
350,00 |
|
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/270;
REF. EMPENHO 4010/2025
160 - JOSE ORTIZ GNICH |
|
350,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2025
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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339,50 |
| 05/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4010/2025 |
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10,50 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/09/2025 |
10,50 |
6171/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,50 |
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